上海市嘉定区红十字会

上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区红十字会概况

一、主要职能

根据嘉委办下发的《上海市嘉定区红十字会职能配置和人员编制规定》中规定上海市嘉定区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会的法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、居委（村）、学校等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。

2、贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会组织建设工作；依法发展会员、组建志愿工作者队伍。

3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援；开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

  4、组织开展社区服务工作，抓好红十字服务站建设。

    5、制定、实施群众性现场初级急救的培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。

  6、开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血；开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

   7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。

   8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区红十字会部门决算包括：上海市嘉定区红十字会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算收入总计481.52万元，其中：财政拨款收入481.52万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算支出总计479.70万元，其中：基本支出232.12万元，占48%；项目支出247.58万元，占52%。

三、关于上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计479.7万元，具体情况如下：

1、红十字事业459.24万元，其中：

行政运行122.10万元，主要用于：行政人员工资、津贴、奖金、公用经费等。一般行政管理事务247.58万元，主要用于:项目支出。其他红十字事业支出89.56万元，主要用于事业人员工资、津贴、奖金、公用经费等。

2、医疗保障15.89万元，其中：

行政单位医疗7万元，主要用于：职工医疗保障。事业人员医疗8.89万元，主要用于：职工医疗保障。

3、住房改革支出4.57万元，其中：

住房公积金4.57万元，主要用于:人员公积金支出。

四、关于上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计232.12万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”181.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”39.06万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差率费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”10.96万元，主要用于：独生子女奖励、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出”0.39万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区红十字会2015年度“三公”经费决算数0.1万元，比去年同期节约4.03万元，比预算节约0.9万元。2015年度“三公”经费决算数小于去年同期数、小于预算数的主要原因是：严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待和无因公出国（境）费。公务接待费决算0.1万元，比预算节约0.9万元，主要用于：公务接待，批次25人次。

六、关于上海市嘉定区红十字会2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区红十字会2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区红十字会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1.16万元，其中：政府采购货物预算执行1.16万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.16万元。

九、关于上海市嘉定区红十字会2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额134.5万元。

十、关于上海市嘉定区红十字会2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区红十字会2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。